-
公司新闻
News Center
-
用友年结来袭，您准备好了吗？
准备工作一：
1。在年度结算之前，首先确保已处理每个业务模块的文档，然后执行复审，簿记，期末处理和开票等操作，然后在12月进行月末结算。
2。在现金管理模块中，平衡银行对帐后，将其注销。
3。如果会计科目与辅助会计相关联，并且需要详细转账总分类帐，则必须执行两个操作：客户交易和供应商交易。
4。在“总帐”模块中，您可以在12月手动填写凭证，也可以通过自定义结转将今年的利润帐户余额转移到未分配的利润帐户，并在每个期间执行试算以及对帐和结算。
看到这里有点头晕，准备太多我们也可以咨询我们常州用友软件的工作服务工程师 400 0519 608，我们会协助您检查！
准备工作二：
为了确保年度结转正常进行，避免出现一些异常情况，以确保软件和A / C集备份的磁盘空间是否足够，请与admin系统管理员一起登录系统管理，备份A / C集，并将备份的数据还原到
用友软件中，检查以获得完整性和可用性。然后安装与软件相对应的补丁程序包，并在对帐集中执行补丁程序脚本。
常见问题解汇总：
Q：在12月底，有关开票业务生产的固定评估提示尚未完成。无法执行此业务，但无需计费。您只需要结清账单。我该怎么办？
A：第十二个会计期间，系统要求默认为所有业务计费。如果不需要帐单，请在批处理帐单界面中删除所有帐单记录，然后您可以在正常月份的月末结算帐单。
Q：当薪水模块时在12月还清，提示您结转上一年的数据吗？
A：工资模块的12月结算和年度结转是同时进行的。因此，在建立新的年度帐户后，需要每年结转薪水模块以自动完成当年12月的月薪。最后，总帐模块将再执行12次
您可以在每个月底结帐。
Q：如果我不注销银行对帐单，会发生什么？
A：下一年的银行对帐期间包含已检查的数据，这导致银行对帐期间的开始与上一年末的余额调整表不一致。
Q：在“购买和销售”模块中，每月结算测试会提示今年存在未会计凭证和今年未适用的报表，如何处理？
如果今年没有帐单，则提醒中的所有发票，其他应收款和其他应付款都将进行审核；如果今年未注销结算单，提示中的所有付款和付款单将被注销，或者将形成预付款和预付款单。
